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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2018NE000023

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2018NE000023 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2018-06-12 00:00:00.0
Tipo de Empenho: ORDINARIO Espécie de Empenho: Original
Órgão Superior: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Órgão / Entidade Vinculada: 25101 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade Gestora Emitente: 170705 - COORD.GERAL DE CONTR.E EXEC.DE OPER.FISCAIS
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: 00.529.784/0001-40 - INSTITUTO GEIPREV DE SEGURIDADE SOCIAL
Valor: R$ 146902487.7200
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: EMPENHO PARA PAGAMENTO VIA EMISSÃO NTN-B PARA GEIPREV, DE ACORDO COM O CONTRA-TO 014/2018/PGFN-CAF, DE ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO, RENEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÍVIDA NO PI ASSUDIVIDAS.
Esfera: 1 - ORÇAMENTO FISCAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 43 - REFINANCIAMENTO DA DIV.PÚBL.MOBIL.FEDERAL
Unidade Orçamentária: 75101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINIST. DA FAZENDA
Funcional Programática
   Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
   Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
   Programa: 0909 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
   Ação: 00Q3 - ASSUNCAO, RECONHECIMENTO, NOVACAO DE DIVIDAS DE ENTIDADES PUBLICAS E DO FUNDO DE COMPENSACAO DAS VARIACOES SALARIAIS- FCVS Linguagem Cidadã:
   Subtítulo (localizador): 0001 - ASSUNCAO, RECONHECIMENTO, NOVACAO DE DIVIDAS DE ENTIDADES PUBLICAS E DO FUNDO DE COMPENSACAO DAS VARIACOES SALARIAIS- FCVS - NACIONAL
   Plano Orçamentário - PO: 0002 - Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 4 - Despesas de Capital Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 77 - PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTRATUAL RESG.
Processo Nº: 50000.018543/2017-41
Modalidade de Licitação: NAO SE APLICA Inciso: Amparo:
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade:
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
1 - REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL - DIV.CONTRATUAL 1.00000 146902487.7200 146902487.7200 EMPENHO PARA PAGAMENTO VIA EMISSÃO NTN-B PARA GEIPREV, DE ACORDO COM O CONTRA-TO 014/2018/PGFN-CAF, DE ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO, RENEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÍVIDA NO PI ASSUDIVIDAS.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
2018-06-19 00:00:00.0 Liquidação 2018NS000303 MINISTERIO DA FAZENDA MINISTERIO DA FAZENDA COORD.GERAL DE CONTR.E EXEC.DE OPER.FISCAIS PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTRATUAL RESG. INSTITUTO GEIPREV DE SEGURIDADE SOCIAL

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Fonte: SIAFI