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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2017NE000441

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2017NE000441 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2017-05-18 00:00:00.0
Tipo de Empenho: GLOBAL Espécie de Empenho: Original
Órgão Superior: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
Órgão / Entidade Vinculada: 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade Gestora Emitente: 120091 - COMISSAO AERONAUTICA BRASILEIRA NA EUROPA
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: EXE0S3627 - SAAB AB - PROJETO GRIPEN
Valor original: USD 11525681.7300 Valor convertido: R$ 35474895.7968*
* Conversão realizada com o valor da moeda DOLAR NORTE AMERICANO no dia da emissão do documento: USD 1,00 = R$ 3.0779
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: FINALIDADE/OBS. CONFORME RELACAO DE MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DO PROCESSO NR. 17E000441 - REQ. CA-CO, PAG NR. 150824, DE 10SET15
Esfera: 1 - ORÇAMENTO FISCAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 49 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BENS/SERVIÇOS
Unidade Orçamentária: 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Funcional Programática
   Função: 05 - DEFESA NACIONAL
   Subfunção: 151 - DEFESA AEREA
   Programa: 2058 - DEFESA NACIONAL
   Ação: 14T0 - AQUISICAO DE AERONAVES DE CACA E SISTEMAS AFINS - PROJETO FX-2 Linguagem Cidadã:
   Subtítulo (localizador): 0001 - AQUISICAO DE AERONAVES DE CACA E SISTEMAS AFINS - PROJETO FX-2 - NACIONAL
   Plano Orçamentário - PO: 0000 - AQUISICAO DE AERONAVES DE CACA E SISTEMAS AFINS - PROJETO FX-2 Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 4 - Despesas de Capital Grupo de Despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo Nº: PAG 150824/CABE/15
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO Inciso: 09 Amparo: LEI 8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade: ART24/09 LEI 8666/93
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (USD) Valor Total (USD) Descrição
54 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS 1.00000 11525681.7300 11525681.7300 PN: W/O CONTRATO 003/DCTA-COPAC/2014 - AQUISICAO DE 28 ANV DE CACA MULTIEMPREGO MONOPOSTO E 8 AERONAVES DE CACA MULTIEMPREGO BIPOSTO, APOIO LOGISTICO INICIAL E SIMULADORES DE VOO, INTEGRACAO DE ARMAMENTO E LOGISTICA INICIAL, CONF FAX 99/SDFIN/2124, DA COPAC. Requisition: CAK138801CO
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Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
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Fonte: SIAFI